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Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino

Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
 
13/07/2021001872MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP00.207.500/0001-07SECRETARIA M. CULTURA ESPORTE E LAZERR$ 3.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP00.207.500/0001-07MaterialALCOOL EM GEL 70 500MLCAIXA70,00R$ 50,00R$ 3.500,00
MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP00.207.500/0001-07MaterialALCOOL EM GEL 70 500MLCAIXA577,00R$ 50,00R$ 28.850,00
13/07/2021001873MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP00.207.500/0001-07SECRETARIA M. CULTURA ESPORTE E LAZERR$ 1.250,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
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Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP00.207.500/0001-07MaterialALCOOL EM GEL 70 500MLCAIXA70,00R$ 50,00R$ 3.500,00
MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP00.207.500/0001-07MaterialALCOOL EM GEL 70 500MLCAIXA577,00R$ 50,00R$ 28.850,00
08/07/2021001858EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 620,80
 

Contratos e Aditivos

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Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01MaterialMASCARA DE TECIDO DUPLO REUTILIZAVEL.UNIDADE500,00R$ 3,95R$ 1.975,00
EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01MaterialMASCARA DE TECIDO DUPLO REUTILIZAVEL.UNIDADE2300,00R$ 3,95R$ 9.085,00
EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01MaterialMASCARA DE TECIDO, 100 ALGODAO LAVAVEL, COR BRANCA INFANTIL TAMANHO 5X15CMUNITARIO400,00R$ 3,20R$ 1.280,00
08/07/2021001860EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01SECRETARIA M. CULTURA ESPORTE E LAZERR$ 9.085,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
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Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01MaterialMASCARA DE TECIDO DUPLO REUTILIZAVEL.UNIDADE500,00R$ 3,95R$ 1.975,00
EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01MaterialMASCARA DE TECIDO DUPLO REUTILIZAVEL.UNIDADE2300,00R$ 3,95R$ 9.085,00
EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01MaterialMASCARA DE TECIDO, 100 ALGODAO LAVAVEL, COR BRANCA INFANTIL TAMANHO 5X15CMUNITARIO400,00R$ 3,20R$ 1.280,00
08/07/2021001861EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01SECRETARIA M. CULTURA ESPORTE E LAZERR$ 1.975,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
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Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01MaterialMASCARA DE TECIDO DUPLO REUTILIZAVEL.UNIDADE500,00R$ 3,95R$ 1.975,00
EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01MaterialMASCARA DE TECIDO DUPLO REUTILIZAVEL.UNIDADE2300,00R$ 3,95R$ 9.085,00
EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI27.897.270/0001-01MaterialMASCARA DE TECIDO, 100 ALGODAO LAVAVEL, COR BRANCA INFANTIL TAMANHO 5X15CMUNITARIO400,00R$ 3,20R$ 1.280,00
08/07/2021001859DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME20.776.241/0001-34SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 6.011,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME20.776.241/0001-34MaterialMASCARA DE TECIDO, 100 ALGODAO LAVAVEL, COR BRANCA. ADULTO TAMANHO 17X10CMUNITARIO4000,00R$ 3,35R$ 13.400,00
DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME20.776.241/0001-34MaterialMASCARA DE TECIDO, 100 ALGODAO LAVPAVEK, COR BRANCA. INFANTIL TAMANHO 3X15CMUNITARIO600,00R$ 3,20R$ 1.920,00
DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME20.776.241/0001-34MaterialMASCARA DE TECIDO, 100 ALGODAO LAVAVEL, COR BRANCA. INFANTIL TAMANHO 7X15CMUNITARIO600,00R$ 3,35R$ 2.010,00
07/07/2021001844VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA11.308.834/0001-85SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.780,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA11.308.834/0001-85MaterialTESTE COVID 19KIT20,00R$ 278,00R$ 5.560,00
21/05/2021001195C J C ROCHA LUMEN GRAFF04.372.697/0001-82SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 11.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000061/202120/05/202120/05/202131/07/2021Aquisicao de mascara de tecido,100 algodao lavavel, para o custeio das acoes e servicos de saude no enfrentamento ao COVID-19, no ambito da Atencao PrimariaC J C ROCHA LUMEN GRAFF04.372.697/0001-82TERMINO DE PRAZOR$ 11.600,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
C J C ROCHA LUMEN GRAFF04.372.697/0001-82MaterialMASCARA DE ALGODAOUNIDADE4000,00R$ 2,90R$ 11.600,00
16/04/2021000845MOVIMENTE BRASIL EIRELI27.308.366/0001-89SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 7.416,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000052/202115/04/202115/04/202130/06/2021Aquisicao de equipamentos de limpeza para higienizacao das dependencias da UBS, para manutencao e conservacao da UBS dentre as medidas de enfrentamento ao COVID -19.MOVIMENTE BRASIL EIRELI27.308.366/0001-89TERMINO DE PRAZOR$ 7.416,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MOVIMENTE BRASIL EIRELI27.308.366/0001-89MaterialCARRO FUNCIONALUNIDADE3,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00
MOVIMENTE BRASIL EIRELI27.308.366/0001-89MaterialKIT BALDE ESPREMEDORKIT4,00R$ 729,00R$ 2.916,00
10/02/2021000254CENTERLAB- CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LT02.259.625/0001-06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 12.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000008/202101/02/202101/02/202131/12/2021Aquisicao de Kits, testes Covid-19 AG, para garantir diagnostico oportuno atraves de pesquisa de antigeno viral em amostras de trato respiratorio superior para pacientes suspeitos de COVID-19CENTERLAB- CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LT02.259.625/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 12.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CENTERLAB- CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LT02.259.625/0001-06MaterialTESTE COVID 19KIT8,00R$ 1.600,00R$ 12.800,00
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