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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000229/2023 | 0002612/2023 | 0001786/2024 | 0001937/2024 | Fornecimento de material hospitalar para manutencao dos servicos e atividades da Secretaria Municipal de Saude, no ambito da Atencao Primaria a Saude. Fonte de Recurso: Saude em Casa. 48 emb alcool etilico 70 gel, 24 rolos 500gr de algodao tipo hidrofilo, 240 pct atadura de crepom 15x180 13 fios, 240 pct atadura de crepom 20x180 13 fios, 20 pct com 10 aventais descartaveis em TNT sem manga e tamanho unico, 10 canulas de gedel sendo ( 2 n°1; 2 nº2; 2 nº3; 2 nº4 e 2 nº5 ), 200 cateter 24gr, 2 eletrodos para desfibrilador adulto, 2 eletrodos para desfibrilador infantil, etc... | FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA | 45.685.588/0001-00 | R$ 9.857,87 |
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| 27/03/2024 | 0000256/2023 | 0002857/2023 | 0001407/2024 | 0001604/2024 | Fornecimento de material odontologico para o desenvolvimento das acoes de prevencao, promocao e tratamento realizado pelas ESBs, na Atencao Primaria a Saude, pelas Equipes de Saude Bucal. Fonte de Recurso: Cofinanciamento. 10 cx com 50 de anestesico injetavel cloridrato de lidocaina 2 20mg/ml, 3 resinas microhibrida seringa 4g, 3 resinas universal fotopolimerizavel particulada 20nm A2 cor A1, 2 resinas universal fotopolimerizavel 20nm cor A2, 3 resinas universal fotopolimerizavel 20nm A3 cor A3, 2 resinas universal fotopolimerizavel 20nm cor UD, etc... | DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | R$ 2.995,10 |
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| 25/03/2024 | 0000256/2023 | 0002689/2023 | 0001416/2024 | 0001551/2024 | Fornecimento de material odontologico para o desenvolvimento das acoes de prevencao, promocao e tratamento realizado pelas ESBs na Atencao Primaria a Saude, pelas Equipes de Saude Bucal. Fonte de Recurso: Cofinanciamento. 8 frascos com aproximadamente 475ml de solucao fixadora para radiografia e 8 frascos com aproximadamente 475ml de solucao reveladora para radiografia. | DOMINUS COMERCIO EIRELI-ME | 27.417.234/0001-95 | R$ 162,24 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000162/2023 | 0001318/2023 | 0001408/2024 | 0001550/2024 | Aquisicao de materiais graficos, para desenvolvimento das atividades de mobilizacao e promocao a saude e manutencao dos servicos da Secretaria Municipal de Saude. Fonte de Recurso: POEPS Conta: 57774X e Cofinanciamento. 1 banner qual e o peso da sua saude 1x1m lona 440gr e 22 banners 1x1m 440gr. | TIAGO DOS SANTOS SILVA | 18.344.255/0001-37 | R$ 156,00 |
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| 19/03/2024 | 0000000/2023 | 0002760/2023 | 0000666/2024 | 0001347/2024 | Aquisicao de medicamentos do componente basico da assistencia farmaceutica, Programa Estadual Farmacia de Todos, conforme especificacoes do edital do pregao eletronico nº. 51/2016 de registro de precos do Estado de Minas e das Atas, em atendimento as Deliberacoes CIB-SUS/MGNº. 2.266 de 27/01/2016 e CIB-SUS/MG Nº. 2.164 de 19/08/2015. 11º Ciclo de abastecimento 2023. ATA 247/2022 Fonte de Recurso: SES MG Conta 57768-5. | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.814.497/0007-00 | R$ 231,20 |
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| 19/03/2024 | 0000000/2023 | 0002093/2023 | 0000406/2024 | 0001346/2024 | Aquisicao de medicamentos do componente basico da assistencia farmaceutica, Programa Estadual Farmacia de Todos, conforme especificacoes do edital do pregao eletronico nº. 51/2016 de registro de precos do Estado de Minas e das Atas, em atendimento as Deliberacoes CIB-SUS/MGNº. 2.266 de 27/01/2016 e CIB-SUS/MG Nº. 2.164 de 19/08/2015. 7º Ciclo de abastecimento 2023 ATA 247/2022. Conta: 57768-5. | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | R$ 790,40 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | 0000074/2023 | 0001283/2023 | 0001048/2024 | 0001326/2024 | Aquisicao de uniformes, para manutencao das atividades e servicos da Secretaria Municipal de Saude: Fonte de Recurso Resolucao 7153/2020 Conta: 72421-1. 02 camisas manga longa tamanho M, 4 camisas manga longa tamanho G, 2 camisas manga longa tamanho GG e 8 toucas arabe Helanca azul. | EDESIO PEREIRA BARBOSA COUTINHO-MEI | 27.897.270/0001-01 | R$ 843,20 |
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Detalhes
| 18/03/2024 | 0000095/2022 | 0002211/2023 | 0001259/2024 | 0001319/2024 | Fornecimento de materiais de expedientes diversos, armarinho, tecidos e aviamentos, para abastecimento e manutencao dos servicos e atividades das escolas municipais e Secretaria Municipal de Educacao. 5 almofadas p/ carimbo, 3 bandejas tripla organizadora de mesa, 10 pct c/ 300 pecas blocos de montar de 3cm a 6cm, 20 cadernos de ata com 100 paginas, 40 caixa box arquivo 2.2mm 350mmx130x250mm, 10 calculadoras 12 digitos, 4 cx c/ 50 canetas esferograficas ef 0.8mm, 15 und 1lt de cola branca, 10 und 100gr de cola instantanea, 2 rolos 50mtx3mm de cordao cru, etc... | PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | 41.852.525/0001-32 | R$ 8.192,48 |
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| 18/03/2024 | 0000095/2022 | 0002210/2023 | 0001258/2024 | 0001318/2024 | Fornecimento de materiais de expedientes diversos, armarinho, tecidos e aviamentos, para manutencao das atividades e servicos da creche, Centro Infantil Parauninha. 4 almofadas para carimbo, 3 bandejas tripla organizadoras de mesa, 10 pct c/ 300 pecas de blocos de montar de 3cm a 6cm, 10 cadernos de ata com 100 paginas, 50 caixas box arquivo 2.2mm 350mmx130x250mm, 6 calculadoras 12 digitos, 3 cx c/ 50 canetas esferograficas ef 0.8mm, 15 unidades 1lt de cola branca, 2 rolos cordao cru 3mmx50mt, 5 pecas de 10mt de cordao de Sao Francisco 6mm, 2 dispensador p/ fita durex 12mmx40mt, etc... | PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | 41.852.525/0001-32 | R$ 5.733,91 |
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| 18/03/2024 | 0000272/2023 | 0001830/2023 | 0001358/2024 | 0001313/2024 | Prestacao dos servicos de mao de obra de pedreiro, nas reformas das casas de processamento de farinha na Comunidade Quilombola do Capao, bem inventariado e tombado pelo municipio de Presidente Juscelino, tendo como beneficarias, Vera Lucia Moreira Peres e Maria Moreira Borges, atendendo a solicitacao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. | PAULO SERGIO DA ROCHA | ***.798.226-** | R$ 9.004,50 |