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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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Dispensa001374000624202017/08/202017/08/2020Aquisicao de equipamentos de protecao individual, no combate e prevencao ao COVID-19, para funcionarios lotados no CRAS ( Centro de Referencia de Assistencia Social ) e Secretaria Municipal de Assistencia Social de Presidente JuscelinoCovid 19 - Lei n 13.979/2020, art 4Concluida R$ 3.153,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PONTO CERTO CEREAIS LTDA EPP13.107.893/0001-10MaterialMASCARAPACOTE10,00R$ 99,50R$ 995,00
PONTO CERTO CEREAIS LTDA EPP13.107.893/0001-10MaterialALCOOL GELUNIDADE80,00R$ 6,90R$ 552,00
PONTO CERTO CEREAIS LTDA EPP13.107.893/0001-10MaterialALCOOL ETILICO 70 GLLITRO58,00R$ 7,00R$ 406,00
PONTO CERTO CEREAIS LTDA EPP13.107.893/0001-10MaterialAVENTAL DESCARTAVELUNIDADE50,00R$ 20,00R$ 1.000,00
PONTO CERTO CEREAIS LTDA EPP13.107.893/0001-10MaterialTOUCACAIXA5,00R$ 20,00R$ 100,00
PONTO CERTO CEREAIS LTDA EPP13.107.893/0001-10MaterialVISEIRAUNIDADE5,00R$ 20,00R$ 100,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000043000090202007/12/202007/12/2020Aquisicao de vidros, fechadura, porta e puxador, bem como servicos de instalacao, para adequacao dos consultorios odontologicos compartilhados em um mesmo ambiente, de acordo com a Resolucao do SES/MG nº: 1599/2008 e adequacao de ambiente para atendimentos aos usuarios dentre as medidas de enfrentamento a pandemia de COVID-19Covid 19 - Lei n 13.979/2020, art 4Concluida R$ 2.950,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000123/202007/12/202007/12/202030/01/2021Aquisicao de vidros, fechadura, porta e puxador, bem como servicos de instalacao, para adequacao dos consultorios odontologicos compartilhados em um mesmo ambiente, de acordo com a Resolucao do SES/MG nº: 1599/2008 e adequacao de ambiente para atendimentoMJ VIDROS LTDA24.104.456/0001-60TERMINO DE PRAZOR$ 2.950,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MJ VIDROS LTDA24.104.456/0001-60MaterialVIDRO COMUM INCOLORUNIDADE2,00R$ 170,00R$ 340,00
MJ VIDROS LTDA24.104.456/0001-60MaterialVIDRO COMUM INCOLOR 8mmUNIDADE2,00R$ 75,00R$ 150,00
MJ VIDROS LTDA24.104.456/0001-60ServicoMAO DE OBRA REGULACAO DE PORTAUNIDADE1,00R$ 70,00R$ 70,00
MJ VIDROS LTDA24.104.456/0001-60ServicoREGULACAO DE FECHADURAUNIDADE1,00R$ 30,00R$ 30,00
MJ VIDROS LTDA24.104.456/0001-60MaterialPUXADOR DE PORTAUNIDADE1,00R$ 90,00R$ 90,00
MJ VIDROS LTDA24.104.456/0001-60MaterialFECHADURA PARA PORTAUNIDADE1,00R$ 80,00R$ 80,00
MJ VIDROS LTDA24.104.456/0001-60MaterialPORTA DE VIDRO INCOLORUNIDADE1,00R$ 2.190,00R$ 2.190,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000040000084202019/11/202019/11/2020Aquisicao de materiais e equipamentos para estruturar sala de vacina nas acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus- COVID 19Covid 19 - Lei n 13.979/2020, art 4Concluida R$ 5.249,10
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000114/202019/11/202019/11/202031/12/2020Aquisicao de materiais e equipamentos para estruturar sala de vacina nas acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus- COVID 19DENTAL SETE LAGOAS LTDA21.913.587/0001-08TERMINO DE PRAZOR$ 5.249,10

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DENTAL SETE LAGOAS LTDA21.913.587/0001-08MaterialCAIXA TERMICA CAPACIDADE 15 LITROSCAIXA6,00R$ 341,90R$ 2.051,40
DENTAL SETE LAGOAS LTDA21.913.587/0001-08MaterialCAIXA TERMICA CAPACIDADE 26 LITROSCAIXA2,00R$ 390,00R$ 780,00
DENTAL SETE LAGOAS LTDA21.913.587/0001-08MaterialCAIXA TERMICA CAPACIDADE 38 LITROSCAIXA3,00R$ 805,90R$ 2.417,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000039000083202019/11/202019/11/2020Aquisicao de suporte de inox, para armazenamento de copos descartaveis, limpos com capacidade de 200ml, para adequacao e atendimento de acoes de higienizacao e prevencao dentre as medidas de enfrentamento a pandemia de COVID-19Covid 19 - Lei n 13.979/2020, art 4Concluida R$ 310,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000113/202019/11/202019/11/202031/12/2020Aquisicao de suporte de inox, para armazenamento de copos descartaveis, limpos com capacidade de 200ml, para adequacao e atendimento de acoes de higienizacao e prevencao dentre as medidas de enfrentamento a pandemia de COVID-19PONTO CERTO CEREAIS LTDA EPP13.107.893/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 310,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PONTO CERTO CEREAIS LTDA EPP13.107.893/0001-10MaterialDISPENSER PARA COPOS 200MLUNIDADE12,00R$ 25,90R$ 310,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000038000082202019/11/202019/11/2020Aquisicao de Caixas de Folhas A4 para a Unidade de Saude e Pontos de Apoio a Saude do Municipio. COVID-19 Portaria nº 1666 de 01 de julho de 2020Covid 19 - Lei n 13.979/2020, art 4Concluida R$ 2.520,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000112/202019/11/202019/11/202031/12/2020Aquisicao de Caixas de Folhas A4 para a Unidade de Saude e Pontos de Apoio a Saude do Municipio. COVID-19 Portaria nº 1666 de 01 de julho de 2020PONTO CERTO CEREAIS LTDA EPP13.107.893/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 2.520,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PONTO CERTO CEREAIS LTDA EPP13.107.893/0001-10MaterialCAIXA PAPEL SULFITE A4 210MM X 297MMCAIXA15,00R$ 168,00R$ 2.520,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000030000063202028/07/202028/07/2020Aquisicao e Alcool em gel 70 para a Unidade Basica de Saude e Pontos de Apoio a Saude no Municipio dentre as medidas de enfrentamento de emergencia de COVID-19Covid 19 - Lei n 13.979/2020, art 4Concluida R$ 1.060,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000096/202028/07/202028/07/202031/12/2020Aquisicao e Alcool em gel 70 para a Unidade Basica de Saude e Pontos de Apoio a Saude no Municipio dentre as medidas de enfrentamento de emergencia de COVID-19DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME20.776.241/0001-34TERMINO DE PRAZOR$ 1.060,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME20.776.241/0001-34MaterialALCOOL 70 POR CENTO GALAO DE 5 LITROSUNITARIO20,00R$ 53,00R$ 1.060,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000029000062202028/07/202028/07/2020Aquisicao de Cones e oculos para atender a Unidade Basica de Saude e Pontos de Apoio a Saude no Municipio dentre as medidas de enfrentamento de emergencia de COVID-19Covid 19 - Lei n 13.979/2020, art 4Concluida R$ 292,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000095/202028/07/202028/07/202031/12/2020Aquisicao de Cones e oculos para atender a Unidade Basica de Saude e Pontos de Apoio a Saude no Municipio dentre as medidas de enfrentamento de emergencia de COVID-19EDUARDO L DA SILVA21.267.792/0001-35TERMINO DE PRAZOR$ 292,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
EDUARDO L DA SILVA21.267.792/0001-35MaterialCONE FLEXIVELUNIDADE5,00R$ 45,50R$ 227,50
EDUARDO L DA SILVA21.267.792/0001-35MaterialOCULOS EM POLICARBONATOUNIDADE15,00R$ 4,30R$ 64,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000027000059202022/07/202022/07/2020Contratacao de servicos de seguranca privada nas dependencias da UBS e Secretaria Municipal de Saude de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 h as 17:00 h, pelo periodo de 60 sessenta diasCovid 19 - Lei n 13.979/2020, art 4Concluida R$ 8.620,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000093/202022/07/202022/07/202023/09/2020Contratacao de servicos de seguranca privada nas dependencias da UBS e Secretaria Municipal de Saude de segunda-feira a sexta-feira das 07:00 h as 17:00 h, pelo periodo de 60 sessenta diasCOOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE VIGILANCIA E SEGURANCA DA REGIAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-COOPERVIG-RCMG25.433.729/0001-82TERMINO DE PRAZOR$ 8.620,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE VIGILANCIA E SEGURANCA DA REGIAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-COOPERVIG-RCMG25.433.729/0001-82ServicoContratacao de servicos de segurancaMENSAL2,00R$ 4.310,00R$ 8.620,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000026000080202007/12/202007/12/2020Aquisicao de produtos de limpeza e higienizacao, material quimico e EPIS, para servidores de acordo com a funcao exercida no enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente da COVID-19. Custeio das acoes e servicos de saude, no ambito da atencao primaria a Saude para o enfrentamento ao COVID-19. Resolucao SES/MG nº: 7.165, de 20/07/2020. Recursos financeiros para reforco do custeio das acoes e servicos de saude de estabelecimentos de saude RESOLUCAO SES/MG nº: 7.097 de 08/05/2020Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 55.224,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000119/202007/12/202007/12/202031/12/2020Aquisicao de produtos de limpeza e higienizacao, material quimico e EPIS, para servidores de acordo com a funcao exercida no enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente da COVID-19. Custeio das acoes e servicos de saude, no ambito da atencao pPROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI23.950.207/0001-22TERMINO DE PRAZOR$ 4.050,00
000120/202007/12/202007/12/202031/12/2020Aquisicao de produtos de limpeza e higienizacao, material quimico e EPIS, para servidores de acordo com a funcao exercida no enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente da COVID-19. Custeio das acoes e servicos de saude, no ambito da atencao pECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA20.161.464/0001-97TERMINO DE PRAZOR$ 3.482,40
000121/202007/12/202007/12/202031/12/2020Aquisicao de produtos de limpeza e higienizacao, material quimico e EPIS, para servidores de acordo com a funcao exercida no enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente da COVID-19. Custeio das acoes e servicos de saude, no ambito da atencao pZENITE COMERCIAL LTDA ME24.687.735/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 40.663,00
000122/202007/12/202007/12/202031/12/2020Aquisicao de produtos de limpeza e higienizacao, material quimico e EPIS, para servidores de acordo com a funcao exercida no enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente da COVID-19. Custeio das acoes e servicos de saude, no ambito da atencao pMULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP00.207.500/0001-07TERMINO DE PRAZOR$ 7.029,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ZENITE COMERCIAL LTDA ME24.687.735/0001-01MaterialMASCARA CIRURGICA 3 CAMADASUNIDADE25000,00R$ 0,48R$ 11.875,00
ZENITE COMERCIAL LTDA ME24.687.735/0001-01MaterialMASCARA N 95UNIDADE300,00R$ 3,32R$ 996,00
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI23.950.207/0001-22MaterialTOUCA TIPO DESCARTAVELPACOTE200,00R$ 14,45R$ 2.890,00
ZENITE COMERCIAL LTDA ME24.687.735/0001-01MaterialAVENTAL HOSPITALARUNIDADE5000,00R$ 5,48R$ 27.400,00
MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP00.207.500/0001-07MaterialOCULOS DE PROTECAOUNIDADE100,00R$ 2,79R$ 279,00
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI23.950.207/0001-22MaterialPROTETOR FACIALUNIDADE100,00R$ 11,60R$ 1.160,00
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA20.161.464/0001-97MaterialALCOOL EM GEL 70 INPMGALAO40,00R$ 32,06R$ 1.282,40
MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA EPP00.207.500/0001-07MaterialALCOOL EM GEL 70 INPM LITROLITRO300,00R$ 5,60R$ 1.680,00
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA20.161.464/0001-97MaterialALCOOL LIQUIDO 70LITRO500,00R$ 4,40R$ 2.200,00
ZENITE COMERCIAL LTDA ME24.687.735/0001-01MaterialCOMBACTER 800GALAO4,00R$ 98,00R$ 392,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000026000058202020/07/202020/07/2020Locacao de 10 (dez) diarias de caminhao pipa para atender o servico de molhar pracas e lavar as Ruas do Centro da cidade com produtos para o Combate ao COVID 19Covid 19 - Lei n 13.979/2020, art 4Concluida R$ 6.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000092/202020/07/202020/07/202030/08/2020Locacao de 10 (dez) diarias de caminhao pipa para atender o servico de molhar pracas e lavar as Ruas do Centro da cidade com produtos para o Combate ao COVID 19B E COMERCIO E SERVICOS LTDA09.348.044/0001-81TERMINO DE PRAZOR$ 6.000,00
000092/2020-001/202011/08/202011/08/202030/08/2020Considerando que foi contratada a locacao de 10 (dez) diarias de caminhao pipa, tendo em vista que a quebra (motor fundido) do trator; Considerando que ate a presente data, o conserto do trator nao foi concluido; Considerando a necessidade de continB E COMERCIO E SERVICOS LTDA09.348.044/0001-81TERMINO DE PRAZOR$ 1.200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
B E COMERCIO E SERVICOS LTDA09.348.044/0001-81ServicoLocacao de 10 diarias de caminhao pipaDIAS10,00R$ 600,00R$ 6.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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