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Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino
Atualizado em: 22/09/2025 10:54:14

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/09/20250000046/20250002759/2025Fornecimento de generos de alimentacao diversos, hortalicas, legumes, verduras e frutas em geral, para abastecimento e manutencao da merenda escolar na Creche Centro Infantil Parauninha. 4kg de abobora-japonesa, 10 pes de alface, 10kg banana-caturra, 5kg banana-maca, 10kg banana-prata, 5kg batata-inglesa, 5kg beterraba, 4kg cebola-branca, 5kg cenoura, 5kg chuchu, 8kg laranja-pera, 5kg maca-fuji, 5kg mandioca, 6kg melao, 8kg mexerica, 8kg pera, 1 pimentao-verde, 3kg quiabo, 4kg repolho e 10kg de tomates.SILVANIA MOREIRA MENDES LACERDA 9218450263415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)26.902.837/0001-10R$ 1.108,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/09/20250000046/20250002758/2025Fornecimento de generos de alimentacao diversos, hortalicas, legumes, verduras e frutas em geral, para abastecimento e manutencao dos servicos e atividades, para a Festa Julina do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), vinculado ao Centro de Referencia da Assistencia Social. 15kg de abobora japonesa, 25 pes de alface, 2kg alho sem cascas, 20kg batata-inglesa, 17kg cebola-branca, 8kg de cebola-branca, 8kg cenoura, 8kg chuchu, 2kg limao-taiti, 8kg pimentao-verde, 15kg quiabo e 25kg de tomate.SILVANIA MOREIRA MENDES LACERDA 9218450263416610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social26.902.837/0001-10R$ 1.287,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/09/20250000107/20250002757/2025Fornecimento de generos de alimentacao, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras. 20 cestas basicas para familias em situacao de vulnerabilidade, conforme relatorio da Assistente Social do CRAS.PONTO CERTO CEREAIS LTDA- EPP16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social13.107.893/0001-10R$ 2.692,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
17/09/20250000107/20250002756/2025Fornecimento de generos de alimentacao diversos, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras. 10 emb 750g de achocolatado em po, 30 pct c/ 5kg de acucar cristalizado, 7 cx c/ 500g de amidi de milho em po, 4kg de apresuntado fatiado, 5 pct c/ 5kg de arroz polido, 8 emb c/ 500g de azeitona verde, 14 cx c/ 1,05kg de biscoito doce farinha de trigo, 14 cx c/ 1,035kg de biscoito doce maisena farinha de trigo, 14 cx c/ 1,15kg de biscoito salgado farinha de trigo, 4 pct c/ 1kg contendo 50 und de bombom, etc...PONTO CERTO CEREAIS LTDA- EPP16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social13.107.893/0001-10R$ 11.609,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/09/20250000001/20250002755/2025Fornecimento de materiais de acondicionamento e embalagens, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras. 2 embalagens com 100 sacos plasticos transparente 15x40, para acondicionamento de algodao doce.PONTO CERTO CEREAIS LTDA- EPP16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social13.107.893/0001-10R$ 81,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/09/20250000001/20250002754/2025Fornecimento de materiais de copa e cozinha, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras. 10 coadores de cafe tamanho M em tecido de algodao.METHA COMERCIO E SERVICOS LTDA16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social35.680.074/0001-09R$ 35,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/09/20250000001/20250002753/2025Fornecimento de materiais de limpeza e producao de higienizacao, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras. 8 embalagens 360 ml de desodorizador de ar em spray.COMERCIAL VENER LTDA16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social65.353.401/0001-70R$ 111,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/09/20250000001/20250002752/2025Fornecimento de materiais de limpeza e producao de higienizacao, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras. 8 flanelas amarelas de algodao 40x60cm e 8 pacotes com 1.250 folhas de papel toalha interfolhado 23x27cm.NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social43.465.628/0001-75R$ 131,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/09/20250000001/20250002751/2025Fornecimento de materiais de acondicionamento e embalagens, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras. 15 embalagens com 10 cumbucas plasticas descartaveis tamanho aproximado 15cm x 9cm x 4,5cm.DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social20.776.241/0001-34R$ 16,9530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/09/20250000001/20250002750/2025Fornecimento de materiais de limpeza e producao de higienizacao, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras. 8 caixas com 12 litros de agua sanitaria, 5 caixas cm 6 embalagens 2L de desinfetante multiuso, 5 cx c/ 24 embalagens 500ml de detergente liquido para lavar loucas e 3 galoes com 5L de sabonete liquido para lavar as maos.DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA ME16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social20.776.241/0001-34R$ 780,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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