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Detalhes
| 06/04/2026 | 0000000/2025 | 0002660/2025 | 0001810/2026 | 0002124/2026 | Aquisicao de medicamentos do componente basico da assistencia farmaceutica, Programa Estadual Farmacia de Todos, conforme especificacoes do edital do pregao eletronico n.º 51/2016 de registro de precos do Estado de Minas e das Atas, em atendimento as Deliberacoes CIB-SUS/MGNº. 2.266 de 27/01/2016 e CIB-SUS/MG Nº. 2.164 de 19/08/2015. 8º Ciclo de abastecimento 2025. ATA 24/2025 Fonte Recurso Conta 82270-1. | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | R$ 665,61 |
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| 31/03/2026 | 0000123/2024 | 0001337/2025 | 0001707/2026 | 0002073/2026 | Fornecimento de materiais de expediente, para abastecimento e manutencao dos servicos e atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 5 tesouras grandes de costureira lamina em aco inoxe cabo emborrachado. | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | R$ 32,85 |
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| 31/03/2026 | 0000123/2024 | 0001336/2025 | 0001705/2026 | 0002072/2026 | Registro de Precos para futura e eventual contratacao de empresa para fornecimento de material de expediente. Em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Devera ser entregue na Casa da Cultura, na Av. Messias de Castro, N°95, Bairro Centro - Presidente Juscelino/MG, de segunda a sexta feira, no horario de 07h as 15:30h. Responsaveis pelo recebimento: Magna Rodrigues Fonseca ou Wesley Rodrigues de Matos. | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | R$ 220,33 |
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| 31/03/2026 | 0000123/2024 | 0001322/2025 | 0001706/2026 | 0002071/2026 | Fornecimento de materiais de expediente diversos, para abastecimento e manutencao dos servicos e atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 4 calculadoras 12 digitos, 1 cx c/ 12 und 90g de cola branca, 2 pct c/ 12 und de fita adesiva transparente 12mmx30m, 30 pastas aba oficio de plastico cristal 235x350mm, 20 pastas box plastico arquivo morto e 2 pacotes com 1kg de refil de cola quente 11.2mmx30cm cor amarela. | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | R$ 319,84 |
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| 30/03/2026 | 0000001/2025 | 0003435/2025 | 0001620/2026 | 0001987/2026 | Fornecimento de material de limpeza e produtos de higienizacao para manutencao dos servicos e atividades das Escolas da rede municipal. 9 un escova de lavar vaso sanitario cabo plastico com suporte, 4 un de escova oval 25 cm, 8 un de esponja de limpeza pesada, 75 un de espanja dupla face 100x70x20mm, 5 fardos de la de aco com 14 pacotes contendo 8 un, 20 un de pano de chao 84 cmx62 cm, 16 fardos de papel higienico com 64 rolos de 30m, 10 cx de touca sanfonada com 100un. | PONTO CERTO CEREAIS LTDA- EPP | 13.107.893/0001-10 | R$ 1.978,89 |
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| 30/03/2026 | 0000001/2025 | 0003410/2025 | 0001627/2026 | 0001971/2026 | Fornecimento de materiais de copa e cozinha, para manutencao dos servicos e atividade do Centro Infantil Parauninha. 3 pct de palito de churrasco com 100 un, 1 panela de pressao de 12 L, 3 rolos de papel aluminio 30cm x 7 5m, 4 un torneira plastica para filtro. | PONTO CERTO CEREAIS LTDA- EPP | 13.107.893/0001-10 | R$ 257,03 |
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| 30/03/2026 | 0000001/2025 | 0003409/2025 | 0001626/2026 | 0001966/2026 | Fornecimento de material de limpeza e produtos de higienizacao, para manutencao dos servicos e atividades do Centro Infantil Parauninha. 20 un esponja para banho 3mm, 6 fardos de papel higienico extra macio contendo 64 rolos de 30mt, 2 cx de touca capilar higienica descartavel com 100 un. | PONTO CERTO CEREAIS LTDA- EPP | 13.107.893/0001-10 | R$ 676,78 |
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| 30/03/2026 | 0000001/2025 | 0003408/2025 | 0001625/2026 | 0001965/2026 | Fornecimento de materiais de copa e cozinha, para manutencao dos servicos e atividade do Centro Infantil Parauninha. 5 pc de copo descartavel de 200ml, 10 pc de guardanapo com 50 un 24 x22 cm, 30 un de saco plastico para amostra de alimentos 12 X 30 x10. | PONTO CERTO CEREAIS LTDA- EPP | 13.107.893/0001-10 | R$ 29,34 |
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| 30/03/2026 | 0000001/2025 | 0003428/2025 | 0001622/2026 | 0001961/2026 | Fornecimento de materiais de copa e cozinha diversos, para abastecimento e manutencao dos servicos e atividades das Escolas da rede Municipal. 1 un panela de pressao de 12 l, 5 rolo de papel aluminio 30cm x 7 5m, 5 pct de papel toalha folha dupla picotada com 2 rolos de 50 un. | PONTO CERTO CEREAIS LTDA- EPP | 13.107.893/0001-10 | R$ 229,61 |
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| 30/03/2026 | 0000001/2025 | 0003538/2025 | 0001204/2026 | 0001959/2026 | Aquisicao de 10 unidades de coador de cafe tamanho M, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude. FONTE DE RECURSO: CONTA 54192-3. | METHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35.680.074/0001-09 | R$ 35,00 |