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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Prestacao de servicos tecnicos na manutencao, conserto e revisao de equipamentos das unidades de saude do municipio, na manutencao dos servicos e atividades da Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude.  Fonte de Recurso: Portaria nº 1481 Conta 66240715.  Conserto de aparelho nebulizador, conserto de consultorio odontologico da Vila Sao Joaquim, conserto consultorio odontologico PS Raiz, conserto consultorio odontologico PS Capao e conserto autoclave.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONSERTO AUTOCLAVE HOSPITALAR	SERCON	1,0000	R$ 350,00	R$ 350,00
Servico	CONSERTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO -- P S CAPAO		1,0000	R$ 440,00	R$ 440,00
Servico	CONSERTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO -- P S RAIZ		1,0000	R$ 400,00	R$ 400,00
Servico	CONSERTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VILA SAO JOAQUIM		1,0000	R$ 350,00	R$ 350,00
Servico	CONSERTO NEBULIZADOR		1,0000	R$ 60,00	R$ 60,00
					Total Geral R$ 1.600,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/11/2023	0006544/2023	Original	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.600,00
				Total Geral R$ 1.600,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/12/2023	0006544/2023	0006782/2023	Original	Orcamentario	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.600,00
						Total Geral R$ 1.600,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: