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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de materiais de expediente diversos, para manutencao das atividades e servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras.  5 folhas de papel de seda branco 48x60cm, 2 pct de cochete de pressao nº6 21mm, 1 bobina de papel manilha pardo 60x250cm, 1 cx com 12 clips mariposa nº2 e 1 cx com 12 clips mariposa nº3.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL DE SEDA BRANCO	48X60CM MOOPEL	5,0000	R$ 0,23	R$ 1,15
Material	COCHETE DE PRESSAO NUMERO 6 21MM		2,0000	R$ 10,95	R$ 21,90
Material	BOBINA DE PAPEL MANILHA	Pardo tamanho 60x250cm	1,0000	R$ 129,00	R$ 129,00
Material	CLIPS MARIPOSA Nº 2	Caixa com 12 unidades CHAPARRAU OU QUALIDADE EQUIVALENTE OU	1,0000	R$ 8,70	R$ 8,70
Material	CLIPS MARIPOSA Nº 3	Caixa com 12 unidades CHAPARRAU OU QUALIDADE EQUIVALENTE OU	1,0000	R$ 9,95	R$ 9,95
					Total Geral R$ 170,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/09/2024	0005516/2024	Original	030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 170,70
				Total Geral R$ 170,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/09/2024	0005516/2024	0006058/2024	Original	Orcamentario	030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 168,65
						Total Geral R$ 168,65

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: