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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de materiais de expediente diversos, para manutencao dos servicos e atividades das equipes multidiciplinar da  Secretaria de Saude. Fonte de Recurso 16210000000. Conta 75626-1. Resolucao 8369 / saude em rede.  5 almofadas para carimbo cor azul, 6 cx c/ 250 envelopes kraft timbrados formato 240x340mm, 5 pct c/ 50 folhas de papel glitter 180g A4 e 15 cx cm 10 pacotes contendo 500 folhas de papel oficio A4 branco 210x297mm.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALMOFADA PARA CARIMBO DE COR AZUL 5 9X9 4 CM	PILOT OU QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR / NA COR PRETA SE POSSIVEL	5,0000	R$ 6,77	R$ 33,85
Material	ENVELOPE KRAFT FORMATO 240 X 340MM TIMBRADOS	CAIXA COM 250 UNIDADES	6,0000	R$ 144,50	R$ 867,00
Material	PAPEL GLITTER 180GR A4	PACOTE COM 50 FOLHAS NAS CORES : 1 DOURADO/ 1 PRATA/ 1 AZUL/ 1 VERMELHO E 1 ROSA	5,0000	R$ 51,00	R$ 255,00
Material	PAPEL OFICIO A4 BRANCO	210X297MM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CHAMEX OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR	15,0000	R$ 277,15	R$ 4.157,25
					Total Geral R$ 5.313,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/11/2024	0007122/2024	Original	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.058,10
				Total Geral R$ 5.058,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/11/2024	0007122/2024	0007333/2024	Original	Orcamentario	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.058,10
						Total Geral R$ 5.058,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: