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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de materiais de armarinho e corte e costura diversos, para manutencao dos servicos e atividades da Secretaria Municipal de Saude. Fonte de Recurso 16210000000. Conta 75626-1. Resolucao 8369 / saude em rede.  10 caixas c/ 100 alfinetes de seguranca 01/461, 15 tesouras pequena de costureira lamina em aco inox, 20 tesouras medias de costureira em aco inox e 20 tesouras grande de costureira em aco inox.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TESOURA GRANDE DE COSTUREIRA	LAMINA EM ACO INOX CABO DE EMBORRACHADO TRAMONTINA OU QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR	20,0000	R$ 6,65	R$ 133,00
Material	TESOURA MEDIA DE COSTUREIRA	LAMINA EM ACO INOX CABO DE EMBORRACHADO TRAMONTINA OU QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR	20,0000	R$ 6,15	R$ 123,00
Material	TESOURA PEQUENA DE COSTUREIRA	LAMINA EM ACO INOX CABO DE EMBORRACHADO TRAMONTINA OU QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR	15,0000	R$ 4,58	R$ 68,70
Material	ALFINETE DE SEGURANCA 01/461	Prata caixa com 100 unidades	10,0000	R$ 7,60	R$ 76,00
					Total Geral R$ 400,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/12/2024	0008441/2024	Original	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 400,70
				Total Geral R$ 400,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/12/2024	0008441/2024	0008714/2024	Original	Orcamentario	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 395,90
						Total Geral R$ 395,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: