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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de materiais eletricos diversos, para obra de expansao e adequacao  de rede eletrica da praca Jose Angelo Ribeiro, e area externa do campo de futebol municipal.  12 refletores de led 1000 w, 4 postes decorativos para jardim em aco tubular H 2,5 M, 8 luminarias tipo drops 20w e 100m de cabo de cobre flexivel.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	REFLETOR DE LED	1000 W 1 MODULO BRANCO FRIO IP 65 BIVOLT PRETO	12,0000	R$ 492,00	R$ 5.904,00
Material	LUMINARIA	tipo drops com base suporte galvanizada e globo leitoso completa para uma lampada fluorescente compacta de 20 w fornecimento e instalacao inclusive base e lampada	8,0000	R$ 99,40	R$ 795,20
Material	CABO DE COBRE FLEXIVEL	classe 5 isolamento tipo LSHF ATOX nao halonejado antichama termoplastico unipolar secao 4 mm 70 c 450/750 v	100,0000	R$ 7,68	R$ 768,00
Material	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM	em aco tubular H 2,5 M	4,0000	R$ 750,81	R$ 3.003,24
					Total Geral R$ 10.470,44

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/10/2024	0007008/2024	Original	020 - SECAO DE URBANISMO	R$ 10.470,44
				Total Geral R$ 10.470,44

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/11/2024	0007008/2024	0007242/2024	Original	Orcamentario	020 - SECAO DE URBANISMO	R$ 10.208,68
						Total Geral R$ 10.208,68

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: