Portal da Transparência de Presidente Juscelino

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de show musical, com Sidney Luis Goncalves da Costa, estilos variados, para apresentacao durante a  realizacao de Feira Noturna, em praca publica, no centro de Presidente Juscelino, com duracao minima de 3h, edicao carnaval 2025, a realizar-se no dia 28/02/2025, promovendo integracao, entretenimento e momento de lazer aos municipes, evento patrocinado e promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL	DE ESTILO VARIADO, COM DURACAO MEDIA DE 3H, PARA APRESENTACAO NA FEIRA NOTURNA (EDICAO CARNAVAL) A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NA PRACA AQUILLES DINIZ COUTO.	1,0000	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
					Total Geral R$ 2.200,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/03/2025	0001062/2025	Original	030 - SECAO DE TURISMO SUSTENTAVEL	R$ 2.200,00
				Total Geral R$ 2.200,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/03/2025	0001062/2025	0001095/2025	Original	Orcamentario	030 - SECAO DE TURISMO SUSTENTAVEL	R$ 2.200,00
						Total Geral R$ 2.200,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho