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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de materiais de expediente diversos, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e da  Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras.  10 caixas com 12 canetas esferograficas bps 0.7mm, 10 canetas para retroprojetor escrita fina, 2 caixas com 250 envelopes kraft sem timbre formato 240x340mm e 5 pacotes com 100 palitos de madeira.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CANETA ESFEROGRAFICA BPS 0 7MM AZUL	BPS 0 7MM PONTA DE ACO CAIXA COM 12 UNIDADES NAS CORES: PRETA AZUL E VERMELHA (PILOT OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR )	10,0000	R$ 97,80	R$ 978,00
Material	PALITO DE CHURRASCO	PALITO DE MADEIRA PARA ESPETO, E UTILIZADO PARA ARTESANTO. PACOTE COM 100 UNIDADES	5,0000	R$ 5,25	R$ 26,25
Material	ENVELOPE KRAFT FORMATO 240 X 340 MM SEM TIMBRE	CAIXA COM 250 UNIDADES	2,0000	R$ 70,28	R$ 140,56
Material	CANETA PARA RETROPROJETOR EM	Escrita Media nas Cores Preta Azul e Vermelha	10,0000	R$ 1,55	R$ 15,50
					Total Geral R$ 1.160,31

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/04/2025	0002109/2025	Original	030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.160,31
				Total Geral R$ 1.160,31

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: