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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de materiais de expediente diversos, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e  Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras.  1 caixa com 40 borrachas brancas, 3 caixas com 6 canetas hidrograficas, 1 caixa com 1.000 grampos para grampeador de tapeceiro 4mmx8mm  e 5 pacotes com 100 folhas de papel fotografico A4 brilhante adesivo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BORRACHA BRANCA M	NATURAL A PARTIR DE LATEX DAS SERINGUEIRAS UMA MATERIA-PRIMA RENOVAVEL QUE SE REGENERA NA NATUREZA MAIOR MACIEZ NAO BORRA O GRAFITE NA HORA DE APAGAR DIMENSOES: 3 3X2 3X0 8CM CAIXA COM 40 UNIDADES MERCUR OU QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR	1,0000	R$ 11,10	R$ 11,10
Material	PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILHANTE ADESIVO	Glossy adesivo 180 g pacote com 100 folhas	5,0000	R$ 39,80	R$ 199,00
Material	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO 4MM/8MM	GALVANIZADO CAIXA COM 1000 PECAS	1,0000	R$ 9,22	R$ 9,22
Material	CANETA HIDROGRAFICA COM 06 CORES COMPACTOR FABER CASTEL OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR		3,0000	R$ 5,70	R$ 17,10
					Total Geral R$ 236,42

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/04/2025	0002205/2025	Original	030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 236,42
				Total Geral R$ 236,42

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: