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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de insumos de impressoras e processamento de dados diversos, para manutencao das atividades e servicos das oficinas e da  Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cras.  8 embalagens de tinta para impressora L3110 L3150, 2, 1 kit  com  2 embalagens de tinta preta 544 para impressora, 1 memoria 4gb ram ddr 3 2666 mhz ate 3200 mhz e 1 memoria 2666 mhz ate 3200 4 gb ddr3.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MEMORIA DDR3	4 gb para desktop frequencia de 2666 mhz ate 3200 4 gb ddr3	1,0000	R$ 112,90	R$ 112,90
Material	MEMORIA 4GB	RAM ddr3 notebook frequencia de 2666 mhz ate 3200 mhz 4 gb ddr3	1,0000	R$ 79,90	R$ 79,90
Material	KIT TINTAS PARA IMPRESSORA	2 embalagens preta 544 tintas micro piezo possuem tecnologia que proporciona alta resolucao e definicao nas impressoes	1,0000	R$ 140,00	R$ 140,00
Material	TINTA COLORIDA MAGENTA, YELLOW E CYAN	PRETO para impressora L3110 L3150, 2 de cada cor	8,0000	R$ 69,90	R$ 559,20
					Total Geral R$ 892,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/05/2025	0002350/2025	Original	030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 892,00
				Total Geral R$ 892,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/05/2025	0002350/2025	0002697/2025	Original	Orcamentario	030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 892,00
						Total Geral R$ 892,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: