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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de insumos de impressora e materiais eletricos, para abastecimento e  manutencao dos servicos e atividades das Escolas Municipais, e da Secretaria Municipal de Educacao.  5 kits refil de tinta para impressora T 544322 BR, 4 und de tinta preta 544 para impressora  e 10 filtros de linha o tomada 05 bivolt 110 v 220 v, proporciona a conexao de ate 5 aparelhos eletronicos simultaneos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	KIT REFIL TINTA PARA IMPRESSORA	T 544322 BR Nas cores: preta, ciano, magenta, amarelo para L3110 L3150	5,0000	R$ 349,50	R$ 1.747,50
Material	FILTRO DE LINHA	Especificacao tomada 05 bivolt 110 v 220 v, proporciona a conexao de ate 5 aparelhos eletronicos simultaneos e oferece dupla protecao a eles	10,0000	R$ 57,90	R$ 579,00
Material	TINTA BLACK PARA IMPRESSORA	EPSON preta 544	4,0000	R$ 140,00	R$ 560,00
					Total Geral R$ 2.886,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/05/2025	0002354/2025	Original	010 - EDUCACAO	R$ 2.886,50
				Total Geral R$ 2.886,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/05/2025	0002354/2025	0002701/2025	Original	Orcamentario	010 - EDUCACAO	R$ 2.886,50
						Total Geral R$ 2.886,50

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: