Portal da Transparência de Presidente Juscelino

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de servicos de saude para cobertura em eventos festivos com ambulancia tipo B, incluindo veiculo, equipe, materiais, medicamentos, aparelhos, conforme Portaria MS n° 2048/2002 para o municipio de Presidente Juscelino, nos termos de seu calendario cultural para o mes de junho/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE SERVICO DE SAUDE PARA COBERTURA EM EVENTOS FESTIVOS COM AMBULANCIA TIPO B	CONTRATACAO DE SERVICO DE SAUDE PARA COBERTURA EM EVENTOS FESTIVOS COM AMBULANCIA TIPO B, INCLUINDO VEICULO, EQUIPE, MATERIAIS, MEDICAMENTOS, APARELHOS, CONFORME PORTARIA MS N° 2048/2002 PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO, NOS TERMOS DE SEU CALENDARIO CULTURAL PARA O MES DE JUNHO DE 2025	1,0000	R$ 4.550,00	R$ 4.550,00
					Total Geral R$ 4.550,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/07/2025	0004049/2025	Original	030 - SECAO DE TURISMO SUSTENTAVEL	R$ 4.550,00
				Total Geral R$ 4.550,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/07/2025	0004049/2025	0004197/2025	Original	Orcamentario	030 - SECAO DE TURISMO SUSTENTAVEL	R$ 4.550,00
						Total Geral R$ 4.550,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho