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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Prestacao de servicos eletricista na montagem e adequacao de toda parte eletrica da Area de Eventos, para o XXXIV Forro de Presidente Juscelino, que acontecera nos dias 27, 28 e 29 de junho/2025, incluso plantao, e a correcao  havendo necessidade dos servicos prestado, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE ELETRICISTA	profissional, responsavel por executar servicos de instalacao eletrica e assistencia tecnica para ligacoes de parte eletrica em geradores, montagem de padroes, execucao de servicos eletricos provisorios no evento, a se realizar nos dias 27, 28 e 29 de junho, pontos de energia para palcos, barracas, banheiros, parques e estacionamento, instalacoes de refletores para bloco gerador de emergencia, ligacoes de padroes provisorios, rede de distribuicao de energia eletrica, iluminacao interna. Bem como, plantao durante evento, incluso hospedagem, alimentacao e deslocamento.	1,0000	R$ 27.400,00	R$ 27.400,00
					Total Geral R$ 27.400,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2025	0003497/2025	Original	030 - SECAO DE TURISMO SUSTENTAVEL	R$ 27.400,00
				Total Geral R$ 27.400,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2025	0003497/2025	0003831/2025	Original	Orcamentario	030 - SECAO DE TURISMO SUSTENTAVEL	R$ 15.000,00
02/07/2025	0003497/2025	0003889/2025	Original	Orcamentario	030 - SECAO DE TURISMO SUSTENTAVEL	R$ 12.400,00
						Total Geral R$ 27.400,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho