Portal da Transparência de Presidente Juscelino

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento  de ferramentas e materiais de construcao diversos, para manutencao dos servicos da Secretaria Municipal de Assistencia Social.   1 un desempenadeira 25mm, 1 un adesivo 175g, 2 mt de mangueira 22mm, 3 embalagem de tinta spay 400ml.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 30 SENIOR OU SIMILAR	LISA	1,0000	R$ 12,90	R$ 12,90
Material	ADESIVO 175 GRAMAS KRONA OU SIMILAR		1,0000	R$ 10,25	R$ 10,25
Material	TINTA SPRAY	METALICA, 400 ML, CORES A ESCOLHER, INCLUINDO AS CORES PRATA E DOURADA	3,0000	R$ 16,30	R$ 48,90
Material	MANGUEIRA CORRUGADA CINZA 25 MM AG FLEX OU SIMILAR		2,0000	R$ 2,00	R$ 4,00
					Total Geral R$ 76,05

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/07/2025	0004137/2025	Original	030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 76,05
				Total Geral R$ 76,05

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/07/2025	0004137/2025	0004405/2025	Original	Orcamentario	030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 76,05
						Total Geral R$ 76,05

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: