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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, destinados a manutencao dos servicos e atividades da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes, na higienizacao de veiculos, maquinas e demais equipamentos que pertencem ao municipio.  60 galoes com 50 litros de limpa aluminio mega ativo, 30 galoes com 50 litros de detergente automotivo com cera, 10 galoes com 50 litros de desengraxante azul e 30 vassouras para lavar onibus.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIMPA ALUMINIO MEGA ATIVADO	EM CONCENTRACAO 1/50, EMBALAGEM CONTENDO 50L	60,0000	R$ 345,00	R$ 20.700,00
Material	DETERGENTE AUTOMOTIVO COM CERA	FINISHER NA CONCENTRACAO 1/10 GALAO CONTENDO 50 LITROS	30,0000	R$ 185,00	R$ 5.550,00
Material	DESENGRAXANTE AZUL 50 LT	CONCENTRACAO 1/50	10,0000	R$ 339,00	R$ 3.390,00
Material	VASSOURA LAVA ONIBUS	BASE EM POLIETILENO, DIMENSOES 30 X 9 X 6CM, CABO DE MADEIRA 28MM X 2M, CERDAS DE PET PLUMADAS E COM ESPUMA PARA RETER SHAMPOO.	30,0000	R$ 80,00	R$ 2.400,00
					Total Geral R$ 32.040,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/02/2026	0001007/2026	Original	020 - OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	R$ 4.460,00
				Total Geral R$ 4.460,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/03/2026	0001007/2026	0001664/2026	Original	Orcamentario	020 - OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	R$ 4.460,00
						Total Geral R$ 4.460,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho