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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de servico medico na especialidade de Clinico Geral, para atendimento a pacientes do Sistema Unico de Saude. As consultas serao realizadas na Unidade Basica de Saude Domingos Dias de Carvalho, no municipio de Presidente Juscelino/MG. No horario de 07:00 as 12:00 horas e de 13:00 as 16:00 horas (de segunda a sexta-feira), perfazendo 40:00 horas por semana, com horario de almoco das 12:00 h as 13:00 h. Fonte de Recurso: Resolucao SES/MG 7.857 de 17 novembro de 2021 Conta: 72398-3

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS	na especialidade de Clinico Geral, para atendimento a pacientes do Sistema Unico de Saude, no Programa Estrategia Saude da Familia, no municipio de Presidente Juscelino/MG. No horario de 07:00 as 12:00 horas e de 13:00 as 16:00 horas (de segunda a sexta-feira), perfazendo 40:00 horas por semana, com horario de almoco das 12:00 h as 13:00 h.	1,0000	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
					Total Geral R$ 20.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/08/2023	0004383/2023	Original	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 20.000,00
				Total Geral R$ 20.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/08/2023	0004383/2023	0004303/2023	Original	Orcamentario	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 20.000,00
						Total Geral R$ 20.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: